11月17日晚間,嗶哩嗶哩(下稱:B站)披露2021年三季報(bào)。
財(cái)報(bào)顯示,該公司第三季度營收52.1億元,同比增長61%;凈虧損為26.9億元,去年同期為虧損11.0億元。綜合前三個(gè)季度來看,B站共虧損47.1億元。
整體來看,B站這份財(cái)報(bào)喜憂兼?zhèn)?。隨著對游戲業(yè)務(wù)依賴逐步降低,B站增值服務(wù)、廣告等業(yè)務(wù)營收保持高速增長。但虧損進(jìn)一步擴(kuò)大,同時(shí)營業(yè)成本快速增長也比較刺眼,導(dǎo)致毛利率觸底,跌破20%。
就在同一天,同為視頻平臺(tái)的愛奇藝也發(fā)布三季度財(cái)報(bào)。
財(cái)報(bào)顯示,愛奇藝2021年前三季度,共虧損44.2億元??梢钥闯?,B站在虧損方面已經(jīng)超過愛奇藝,成為(已公開數(shù)據(jù)平臺(tái)中)今年虧錢最多的視頻流媒體平臺(tái)。
周三美股收盤,B站和愛奇藝雙雙暴跌,其中B站跌8.98%,愛奇藝跌逾17%。今天(周四)港股開盤,B站跌逾11%。
B站股價(jià)截圖
用戶日均使用時(shí)長創(chuàng)新高
從營收結(jié)構(gòu)來看,B站收入來源已比較多元。財(cái)報(bào)顯示,第三季度,B站游戲業(yè)務(wù)收入13.9億元,同比增長9%,營收占比從2018年高達(dá)80%下降到目前的26.7%,可以看出該公司逐漸擺脫對游戲業(yè)務(wù)的依賴。
除游戲外,B站各項(xiàng)業(yè)務(wù)的營收能力在不斷提升。第三季度,包括增值服務(wù)、廣告以及電商等業(yè)務(wù)營收都保持高速增長。
財(cái)報(bào)顯示,B站基于直播及大會(huì)員業(yè)務(wù)的高速發(fā)展,第三季度B站增值服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比提升95%達(dá)19.1億元,營收占比為36.7%,持續(xù)成為B站最掙錢業(yè)務(wù)。
B站在財(cái)報(bào)中表示,增值服務(wù)營收擴(kuò)大是大會(huì)員、直播服務(wù)及其他增值服務(wù)的付費(fèi)用戶數(shù)量增加所致。第三季度,B站月均付費(fèi)用戶同比增長59%,達(dá)近2400萬,付費(fèi)率提升至8.9%。在電話會(huì)議中,B站CEO陳睿表示,B站用戶質(zhì)量非常高,預(yù)計(jì)未來付費(fèi)率將達(dá)到兩位數(shù)。
暑期是B站傳統(tǒng)用戶旺季,在第三季度,該公司月活用戶和日活用戶均同比增長35%,月均活躍用戶達(dá)2.67億,用戶日均使用時(shí)長達(dá)88分鐘。陳睿透露,這是B站運(yùn)營有史以來最高記錄,該公司有信心能達(dá)到此前定下的3年月活數(shù)過4億的目標(biāo)。
與此同時(shí),B站第三季度廣告業(yè)務(wù)同比增長110%,達(dá)11.7億元。廣告業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)連續(xù)十個(gè)季度的增長,成為驅(qū)動(dòng)B站營收增長的重要引擎。
B站COO李旎在財(cái)報(bào)后的電話會(huì)議中表示,B站廣告收入已連續(xù)10個(gè)季度超預(yù)期增長,主要得益于廣告效率的提升。對于個(gè)人信息保護(hù)法的影響,李旎認(rèn)為對B站的廣告收入不會(huì)有太大影響,預(yù)期四季度和明年還能保持預(yù)期高速增長。
此外,隨著電商平臺(tái)銷售額的快速提升,B站電商及其他業(yè)務(wù)收入達(dá)7.3億元,同比高速增長78%,成為營收增長的又一支柱。
B站財(cái)報(bào)截圖
毛利率創(chuàng)新低
美股上市以來,B站持續(xù)虧損,2021年三季度該公司虧損持續(xù)擴(kuò)大。財(cái)報(bào)顯示,B站第三季度凈虧損為26.9億元,同比擴(kuò)大145%;經(jīng)調(diào)整凈虧損為16.2億元,相比2020年同期則擴(kuò)大67%。
2021上半年,B站經(jīng)調(diào)整后的凈虧損約為15.3億元人民幣??梢钥闯?,三季度虧損已超過上半年總和,2021前三季度該公司虧損(經(jīng)調(diào)整后)共計(jì)超30億元。
B站表示,經(jīng)調(diào)整虧損為非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指標(biāo),不含股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用、通過業(yè)務(wù)收購獲得的無形資產(chǎn)相關(guān)的攤銷開支、通過業(yè)務(wù)收購獲得的無形資產(chǎn)相關(guān)的所得稅,以及對上市公司的投資的公允價(jià)值變動(dòng)虧損/收益。
B站財(cái)報(bào)截圖
財(cái)報(bào)顯示,與營收增速相對的是,B站各項(xiàng)成本在高速增長。該公司第三季度營業(yè)成本為41.9億元,較2020年同期增加70%。其中收入分成成本為21.6億元,較2020年同期增加83%。
此外,包括銷售及營銷開支、一般及行政開支、以及研發(fā)開支在內(nèi)的經(jīng)營開支總額為29億元,較2020年同期增加57%。
具體來看,銷售及營銷開支、一般及行政開支、以及研發(fā)開支分別為16.3億元、4.7億元、7.9億元,同比增加37%、87%、97%。
可以看出,B站銷售及營銷開支占到經(jīng)營開支的一半以上。財(cái)報(bào)披露,這主要用于推廣B站的應(yīng)用程序及品牌的渠道及營銷,以及移動(dòng)游戲的宣傳、銷售及營銷人員的開支。
隨著各項(xiàng)成本和開支的增長,B站三季度毛利率創(chuàng)新低為19.6%。
與此同時(shí),該公司期內(nèi)經(jīng)營虧損達(dá)18.8億元,凈投資虧損為7.2億元,財(cái)報(bào)顯示,凈投資虧損主要是對上市公司的投資的公允價(jià)值變動(dòng)所致。
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